PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.16.003Nota de empenho
Emitida:
16/05/2025
16/05/2025
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANA KELLI ALVES PEREIRA
ANA KELLI ALVES PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL QUE ADERIRAM AO SISAN, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1605003/2025 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL QUE ADERIRAM AO SISAN, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1605003/2025 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.003
Data: 16/05/2025 | Valor: R$ 300,00
Data: 16/05/2025 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.007 | Data: 21/05/2025 | Credor: ANA KELLI ALVES PEREIRA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P05.21.007 | Data: 21/05/2025 | Credor: ANA KELLI ALVES PEREIRA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X