Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
14/05/2025

Valor:
R$ 8.827,40

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Equipamentos e Material Permanente

Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
E JOTA COMERCE LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2112202301SRPE

Data:
21/12/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE

Contrato

Número:
0705251SMS

Data:
07/05/2025

Valor:
R$ 69.790,02

Liquidações

P05.28.020
Data: 28/05/2025 | Valor: R$ 8.827,40

Notas Fiscais:
Numero: 750 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 8.827,40

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.010 | Data: 11/08/2025 | Credor: E JOTA COMERCE LTDA | Valor: R$ 8.827,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8