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Nota de empenho

Emitida:
01/04/2025

Valor:
R$ 42.447,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
GM SERVICOS

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVQ E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (BLOCO DA ATENCAO BASICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação

Número:
0106202301SRPP

Data:
01/06/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
2012231SMS001

Data:
16/12/2024

Valor:
R$ 145.549,48

Liquidações

P05.12.011
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 10.611,75

Notas Fiscais:
Numero: 802 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 10.611,75

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.013 | Data: 19/05/2025 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 10.611,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

Liquidações

P06.10.008
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 10.611,75

Notas Fiscais:
Numero: 814 | Data: 09/06/2025 | Valor: R$ 10.611,75

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.006 | Data: 16/06/2025 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 10.611,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI