PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.14.007Nota de empenho
Emitida:
14/05/2025
14/05/2025
Valor:
R$ 5.004,52
R$ 5.004,52
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (ATENÇÃO BÁSICA)
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (ATENÇÃO BÁSICA)
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.029
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 5.004,52
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 5.004,52
Notas Fiscais:
Numero: 8905 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 5.004,52
Numero: 8905 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 5.004,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.025 | Data: 22/07/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 5.004,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.22.025 | Data: 22/07/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 5.004,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X