PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.14.011Nota de empenho
Emitida:
14/05/2025
14/05/2025
Valor:
R$ 1.857,54
R$ 1.857,54
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (ATENÇÃO BÁSICA)
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (ATENÇÃO BÁSICA)
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.031
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 1.857,54
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 1.857,54
Notas Fiscais:
Numero: 8907 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 1.857,54
Numero: 8907 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 1.857,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.027 | Data: 22/07/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 1.857,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.22.027 | Data: 22/07/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 1.857,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8