PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.16.007Nota de empenho
Emitida:
16/05/2025
16/05/2025
Valor:
R$ 13.382,00
R$ 13.382,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM E MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, (ATENÇÃO BASICA) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM E MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, (ATENÇÃO BASICA) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.076
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 10.382,00
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 10.382,00
Notas Fiscais:
Numero: 3897 | Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 10.382,00
Numero: 3897 | Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 10.382,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.019 | Data: 26/11/2025 | Credor: JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 10.382,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048
Numero: P11.26.019 | Data: 26/11/2025 | Credor: JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 10.382,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048