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Nota de empenho

Emitida:
12/05/2025

Valor:
R$ 117,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS-GLP P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (HMSS).

Licitação

Número:
1001202301SRPE

Data:
10/01/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS – GLP P13 E VASILHAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
041241SMS001

Data:
16/12/2024

Valor:
R$ 12.870,00

Liquidações

P05.15.009
Data: 15/05/2025 | Valor: R$ 117,00

Notas Fiscais:
Numero: 31194 | Data: 15/05/2025 | Valor: R$ 117,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.011 | Data: 11/06/2025 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI