PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.002Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 6.610,00
R$ 6.610,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO, LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO, LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P05.19.028
Data: 19/05/2025 | Valor: R$ 627,95
Data: 19/05/2025 | Valor: R$ 627,95
Notas Fiscais:
Numero: 22325 | Data: 16/05/2025 | Valor: R$ 627,95
Numero: 22325 | Data: 16/05/2025 | Valor: R$ 627,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.018 | Data: 11/06/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 627,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.11.018 | Data: 11/06/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 627,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.03.022
Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 1.121,57
Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 1.121,57
Notas Fiscais:
Numero: 22349 | Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 1.121,57
Numero: 22349 | Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 1.121,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.019 | Data: 23/06/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.121,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.23.019 | Data: 23/06/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.121,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.18.024
Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 1.355,57
Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 1.355,57
Notas Fiscais:
Numero: 22377 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 1.355,57
Numero: 22377 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 1.355,57