PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.16.003Nota de empenho
Emitida:
16/07/2021
16/07/2021
Valor:
R$ 2.287,45
R$ 2.287,45
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210003, ORDEM DE COMPRA N°20210720500
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210003, ORDEM DE COMPRA N°20210720500
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.06.001
Data: 06/08/2021 | Valor: R$ 2.287,45
Data: 06/08/2021 | Valor: R$ 2.287,45
Notas Fiscais:
Numero: 164 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 2.287,45
Numero: 164 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 2.287,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.016 | Data: 02/09/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 2.287,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.02.016 | Data: 02/09/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 2.287,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8