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Nota de empenho

Emitida:
16/07/2021

Valor:
R$ 341,40

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0503202101AD, CONTRATO Nº 20210317005001. E ORDEM DE COMPRA Nº. 202107160004.

Licitação

Número:
0503202101AD

Data:
05/03/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA CIDADE DE FORTALEZA - CE OU NUM RAIO DE NO MAXIMO 80 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
20210317005001

Data:
03/05/2021

Valor:
R$ 22.760,00

Liquidações

P07.28.031
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 266,35

Notas Fiscais:
Numero: 4328 | Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 266,35

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.003 | Data: 16/08/2021 | Credor: PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor: R$ 266,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI