PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.15.013Nota de empenho
Emitida:
15/05/2025
15/05/2025
Valor:
R$ 1.768,44
R$ 1.768,44
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P06.03.020
Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 446,59
Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 446,59
Notas Fiscais:
Numero: 22351 | Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 446,59
Numero: 22351 | Data: 03/06/2025 | Valor: R$ 446,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.020 | Data: 23/06/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 446,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.23.020 | Data: 23/06/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 446,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.17.011
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 1.321,78
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 1.321,78
Notas Fiscais:
Numero: 22379 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 1.321,78
Numero: 22379 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 1.321,78