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Nota de empenho

Emitida:
01/07/2021

Valor:
R$ 7.876,54

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%

Credor:
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº. NUV-2488-CE., LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0103202101-AD., CONTRATO Nº 2021031204 E ORDEM DE COMPRA Nº 202107010098.

Licitação

Número:
0103202101-AD

Data:
01/03/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE - CE.

Contrato

Número:
2021031204

Data:
12/03/2021

Valor:
R$ 112.800,00

Liquidações

P08.03.006
Data: 03/08/2021 | Valor: R$ 7.876,54

Notas Fiscais:
Numero: 4320 | Data: 29/07/2021 | Valor: R$ 7.876,54

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.011 | Data: 04/08/2021 | Credor: ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP | Valor: R$ 7.876,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI