PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.11.008Nota de empenho
Emitida:
11/06/2025
11/06/2025
Valor:
R$ 384.248,40
R$ 384.248,40
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Credor:
EDITORA CONTEUDO DIGITAL
EDITORA CONTEUDO DIGITAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE COM AQUISICAO DE LIVROS, KITS ROBOTICA E FILAMENTO PLA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES QUANDO A REALIZACAO DE PROJETO DE EDUCACAO CIENTIFICA, TECNOLOGICA E DIGITAL COM PENSAMENTO COMPUTACIONAL E ROBOTICA EDUCACIONAL COM BASE NA BNCC, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS DE COM AQUISICAO DE LIVROS, KITS ROBOTICA E FILAMENTO PLA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES QUANDO A REALIZACAO DE PROJETO DE EDUCACAO CIENTIFICA, TECNOLOGICA E DIGITAL COM PENSAMENTO COMPUTACIONAL E ROBOTICA EDUCACIONAL COM BASE NA BNCC, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.23.016
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 384.248,40
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 384.248,40
Notas Fiscais:
Numero: 1054 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 384.248,40
Numero: 1054 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 384.248,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.007 | Data: 23/06/2025 | Credor: EDITORA CONTEUDO DIGITAL | Valor: R$ 384.248,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.23.007 | Data: 23/06/2025 | Credor: EDITORA CONTEUDO DIGITAL | Valor: R$ 384.248,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3