PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.13.004Nota de empenho
Emitida:
13/06/2025
13/06/2025
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AURICELIO ALVES FEITOSA
AURICELIO ALVES FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DAS FORMAÇÕES REGIONAIS COM A CREDE 18, NA CIDADE DE CRATO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1306004/2025 GOV.
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DAS FORMAÇÕES REGIONAIS COM A CREDE 18, NA CIDADE DE CRATO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1306004/2025 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.13.004
Data: 13/06/2025 | Valor: R$ 100,00
Data: 13/06/2025 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.001 | Data: 17/06/2025 | Credor: AURICELIO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.17.001 | Data: 17/06/2025 | Credor: AURICELIO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2