PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.26.004Nota de empenho
Emitida:
26/06/2025
26/06/2025
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALRI DA SILVA PEREIRA
VALRI DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO SELO ALECE-CONSELHO TUTELAR, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 2606003/2025 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO SELO ALECE-CONSELHO TUTELAR, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 2606003/2025 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.007
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 300,00
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.030 | Data: 30/06/2025 | Credor: VALRI DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.30.030 | Data: 30/06/2025 | Credor: VALRI DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X