PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.036Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.056
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 100,89
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 100,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.045 | Data: 30/06/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 100,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.30.045 | Data: 30/06/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 100,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.01.035
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 253,80
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 253,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.041 | Data: 01/07/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 253,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P07.01.041 | Data: 01/07/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 253,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P07.23.017
Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 12,69
Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 12,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.020 | Data: 23/07/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Numero: P07.23.020 | Data: 23/07/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P07.31.033
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 567,56
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 567,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.019 | Data: 31/07/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 567,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.31.019 | Data: 31/07/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 567,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.30.057
Data: 30/07/2025 | Valor: R$ 215,73
Data: 30/07/2025 | Valor: R$ 215,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.048 | Data: 30/07/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 215,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.30.048 | Data: 30/07/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 215,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3