Emitida:
02/06/2025
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE
MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P07.01.026
Data:
01/07/2025
|
Valor: R$ 11.134,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.005 | Data:
22/07/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 11.134,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.01.026
Data:
01/08/2025
|
Valor: R$ 12.006,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.016 | Data:
18/08/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 12.006,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2