PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.063Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.030
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 47.359,91
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 47.359,91
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.016 | Data: 29/07/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 47.359,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.29.016 | Data: 29/07/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 47.359,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.01.033
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 610,83
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 610,83
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.041 | Data: 22/07/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 610,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P07.22.041 | Data: 22/07/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 610,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P07.01.034
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 609,69
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 609,69
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.042 | Data: 22/07/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 609,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P07.22.042 | Data: 22/07/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 609,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P08.01.030
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 51.419,57
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 51.419,57
Notas Fiscais:
---
---