PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.02.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/07/2025
Valor:
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.04.008
Data: 04/07/2025  |  Valor: R$ 27,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.023  |  Data: 05/08/2025  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 27,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.03.013
Data: 03/07/2025  |  Valor: R$ 312,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.020  |  Data: 05/08/2025  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 312,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.01.017
Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 47,59
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.04.059
Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 44,30
Notas Fiscais:
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