PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.158


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.247
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 11.248,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.113  |  Data: 10/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 11.248,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.207
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 64.011,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.163  |  Data: 08/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 64.011,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.208
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 23.181,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.165  |  Data: 08/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 23.181,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8