PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.10.004Nota de empenho
Emitida:
10/07/2025
10/07/2025
Valor:
R$ 998,00
R$ 998,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
D SHEILA N DOS SANTOS
D SHEILA N DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.07.004
Data: 07/08/2025 | Valor: R$ 998,00
Data: 07/08/2025 | Valor: R$ 998,00
Notas Fiscais:
Numero: 648 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 998,00
Numero: 648 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 998,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.002 | Data: 15/08/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 998,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380 CONTA: 189189
Numero: P08.15.002 | Data: 15/08/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 998,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380 CONTA: 189189