PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.09.003Nota de empenho
Emitida:
09/07/2025
09/07/2025
Valor:
R$ 163.510,61
R$ 163.510,61
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
DIFUSAO CULTURAL
DIFUSAO CULTURAL
Projeto/atividade:
Promocao de Eventos Artisticos, Culturais e Romarias
Promocao de Eventos Artisticos, Culturais e Romarias
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ROMARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (ALUSIVOS AOS FESTEJOS EM HONRA A SENHORA SANTANA, QUE ACONTECERÁ DO DIA 16 AO DIA 27 DE JULHO DE 2025).
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ROMARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (ALUSIVOS AOS FESTEJOS EM HONRA A SENHORA SANTANA, QUE ACONTECERÁ DO DIA 16 AO DIA 27 DE JULHO DE 2025).
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.004
Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 163.510,61
Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 163.510,61
Notas Fiscais:
Numero: 1853 | Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 163.510,61
Numero: 1853 | Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 163.510,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.002 | Data: 16/07/2025 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 25.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.16.002 | Data: 16/07/2025 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 25.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8