PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.011Nota de empenho
Emitida:
15/07/2025
15/07/2025
Valor:
R$ 616,26
R$ 616,26
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA THR 4G71- CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA THR 4G71- CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.17.012
Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 616,26
Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 616,26
Notas Fiscais:
Numero: 4493 | Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 616,26
Numero: 4493 | Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 616,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.060 | Data: 17/07/2025 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 616,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.17.060 | Data: 17/07/2025 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 616,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8