PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.07.006Nota de empenho
Emitida:
07/07/2025
07/07/2025
Valor:
R$ 340,00
R$ 340,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FIBRA ATACADISTA IMPORTADORA LTDA
FIBRA ATACADISTA IMPORTADORA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.055
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 340,00
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 340,00
Notas Fiscais:
Numero: 1627 | Data: 19/09/2025 | Valor: R$ 340,00
Numero: 1627 | Data: 19/09/2025 | Valor: R$ 340,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.003 | Data: 26/11/2025 | Credor: FIBRA ATACADISTA IMPORTADORA LTDA | Valor: R$ 340,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.26.003 | Data: 26/11/2025 | Credor: FIBRA ATACADISTA IMPORTADORA LTDA | Valor: R$ 340,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8