PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.22.001Nota de empenho
Emitida:
22/07/2025
22/07/2025
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DANIELY FELIX DE SOUSA
DANIELY FELIX DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO ESTADUAL DAS REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)DAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ", EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 2207001/2025 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO ESTADUAL DAS REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)DAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ", EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 2207001/2025 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.22.002
Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 600,00
Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.010 | Data: 23/07/2025 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.23.010 | Data: 23/07/2025 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8