PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.22.006Nota de empenho
Emitida:
22/07/2025
22/07/2025
Valor:
R$ 39.390,99
R$ 39.390,99
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
D SHEILA N DOS SANTOS
D SHEILA N DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.014
Data: 29/07/2025 | Valor: R$ 39.390,99
Data: 29/07/2025 | Valor: R$ 39.390,99
Notas Fiscais:
Numero: 643 | Data: 28/07/2025 | Valor: R$ 39.390,99
Numero: 643 | Data: 28/07/2025 | Valor: R$ 39.390,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.038 | Data: 30/07/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 39.390,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.30.038 | Data: 30/07/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 39.390,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8