PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.19.014Nota de empenho
Emitida:
19/08/2025
19/08/2025
Valor:
R$ 9.674,90
R$ 9.674,90
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Pre-Escolar
Alimentacao Escolar Pre-Escolar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
RW COMERCIAL- ME
RW COMERCIAL- ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.096
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 9.674,90
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 9.674,90
Notas Fiscais:
Numero: 36 | Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 9.674,90
Numero: 36 | Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 9.674,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.017 | Data: 16/09/2025 | Credor: RW COMERCIAL- ME | Valor: R$ 9.674,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P09.16.017 | Data: 16/09/2025 | Credor: RW COMERCIAL- ME | Valor: R$ 9.674,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6