PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.03.001Nota de empenho
Emitida:
03/09/2025
03/09/2025
Valor:
R$ 1.849,50
R$ 1.849,50
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CASA DO ELETRICISTA LTDA
CASA DO ELETRICISTA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS PA E COLETES DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE APOIO DURANTE A ROMARIA DA BEATA BENIGNA, NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES DI EVENTO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS PA E COLETES DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE APOIO DURANTE A ROMARIA DA BEATA BENIGNA, NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SUPORTE AS ATIVIDADES DI EVENTO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.04.001
Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 1.849,50
Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 1.849,50
Notas Fiscais:
Numero: 168370 | Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 1.849,50
Numero: 168370 | Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 1.849,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.015 | Data: 04/09/2025 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 1.849,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P09.04.015 | Data: 04/09/2025 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 1.849,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X