PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.055Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 1.999,06
R$ 1.999,06
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO A REPOSICAO DE PEÇAS DA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (RENAULT KWID ZEN2 SAV MH61)
REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO A REPOSICAO DE PEÇAS DA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (RENAULT KWID ZEN2 SAV MH61)
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.023
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 1.999,06
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 1.999,06
Notas Fiscais:
Numero: 4244 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 1.999,06
Numero: 4244 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 1.999,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.007 | Data: 06/10/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.999,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P10.06.007 | Data: 06/10/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.999,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7