PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.28.007Nota de empenho
Emitida:
28/08/2025
28/08/2025
Valor:
R$ 214,67
R$ 214,67
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
EDVANIA DIAS DA PAIXAO
EDVANIA DIAS DA PAIXAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO SOBRE COBRANÇA INDEVIDA A INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A VERBA DO TERÇO DE FERIAS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO SOBRE COBRANÇA INDEVIDA A INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A VERBA DO TERÇO DE FERIAS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.039
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 214,67
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 214,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.001 | Data: 11/09/2025 | Credor: EDVANIA DIAS DA PAIXAO | Valor: R$ 214,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.11.001 | Data: 11/09/2025 | Credor: EDVANIA DIAS DA PAIXAO | Valor: R$ 214,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2