PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.146Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 5.304,49
R$ 5.304,49
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (AIRCROSS START MT - PLACA: POT 9829)
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (AIRCROSS START MT - PLACA: POT 9829)
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.028
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 5.304,49
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 5.304,49
Notas Fiscais:
Numero: 5859 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 5.304,49
Numero: 5859 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 5.304,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.005 | Data: 07/10/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 5.304,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P10.07.005 | Data: 07/10/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 5.304,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7