PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.18.001Nota de empenho
Emitida:
18/09/2025
18/09/2025
Valor:
R$ 260,00
R$ 260,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CORY IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA.
CORY IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE GRACINEIDE FERREIRA DE LIMA MELO, CPF 068.513.133-59, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202500918150.
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE GRACINEIDE FERREIRA DE LIMA MELO, CPF 068.513.133-59, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202500918150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.011
Data: 19/09/2025 | Valor: R$ 260,00
Data: 19/09/2025 | Valor: R$ 260,00
Notas Fiscais:
Numero: 4127 | Data: 19/09/2025 | Valor: R$ 260,00
Numero: 4127 | Data: 19/09/2025 | Valor: R$ 260,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.009 | Data: 22/09/2025 | Credor: CORY IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA. | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.22.009 | Data: 22/09/2025 | Credor: CORY IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA. | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8