PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.19.003Nota de empenho
Emitida:
19/09/2025
19/09/2025
Valor:
R$ 14.649,75
R$ 14.649,75
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
N DA SILVA EQUILIBRIO- ME
N DA SILVA EQUILIBRIO- ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.29.010
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 14.649,75
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 14.649,75
Notas Fiscais:
Numero: 399 | Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 14.649,75
Numero: 399 | Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 14.649,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.025 | Data: 03/10/2025 | Credor: N DA SILVA EQUILIBRIO- ME | Valor: R$ 14.649,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P10.03.025 | Data: 03/10/2025 | Credor: N DA SILVA EQUILIBRIO- ME | Valor: R$ 14.649,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X