PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.22.002Nota de empenho
Emitida:
22/09/2025
22/09/2025
Valor:
R$ 46.809,40
R$ 46.809,40
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
D SHEILA N DOS SANTOS
D SHEILA N DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.001
Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 46.809,40
Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 46.809,40
Notas Fiscais:
Numero: 757 | Data: 23/09/2025 | Valor: R$ 46.809,40
Numero: 757 | Data: 23/09/2025 | Valor: R$ 46.809,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.007 | Data: 24/09/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 46.809,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.24.007 | Data: 24/09/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 46.809,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8