PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.19.005Nota de empenho
Emitida:
19/07/2021
19/07/2021
Valor:
R$ 761,80
R$ 761,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude
Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VEICULOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP., CONTRATO Nº 20210021 E ORDEM DE COMPRA N° 202107190014.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VEICULOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP., CONTRATO Nº 20210021 E ORDEM DE COMPRA N° 202107190014.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Liquidações
P08.10.015
Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 644,60
Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 644,60
Notas Fiscais:
Numero: 13977 | Data: 03/08/2021 | Valor: R$ 644,60
Numero: 13977 | Data: 03/08/2021 | Valor: R$ 644,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.007 | Data: 25/08/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 644,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.25.007 | Data: 25/08/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 644,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X