PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.22.010Nota de empenho
Emitida:
22/09/2025
22/09/2025
Valor:
R$ 545,16
R$ 545,16
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA THR 4G71- CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA THR 4G71- CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.011
Data: 23/09/2025 | Valor: R$ 545,16
Data: 23/09/2025 | Valor: R$ 545,16
Notas Fiscais:
Numero: 4732 | Data: 23/09/2025 | Valor: R$ 545,16
Numero: 4732 | Data: 23/09/2025 | Valor: R$ 545,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.011 | Data: 23/09/2025 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 545,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.23.011 | Data: 23/09/2025 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 545,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8