PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.22.011Nota de empenho
Emitida:
22/09/2025
22/09/2025
Valor:
R$ 612,84
R$ 612,84
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A TERCEIRA REVISAO DO CARRO DE PLACA (THR4G71 - FIAT /MOBI LIKE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202509220153.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A TERCEIRA REVISAO DO CARRO DE PLACA (THR4G71 - FIAT /MOBI LIKE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202509220153.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.012
Data: 23/09/2025 | Valor: R$ 612,84
Data: 23/09/2025 | Valor: R$ 612,84
Notas Fiscais:
Numero: 2455 | Data: 23/09/2025 | Valor: R$ 612,84
Numero: 2455 | Data: 23/09/2025 | Valor: R$ 612,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.012 | Data: 23/09/2025 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 612,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.23.012 | Data: 23/09/2025 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 612,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8