PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.06.003Nota de empenho
Emitida:
06/10/2025
06/10/2025
Valor:
R$ 39.250,00
R$ 39.250,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P10.10.016
Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 7.600,00
Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 7.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 452 | Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 7.600,00
Numero: 452 | Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 7.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.046 | Data: 15/10/2025 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 7.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.15.046 | Data: 15/10/2025 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 7.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.04.009
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 17.050,00
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 17.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 453 | Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 17.050,00
Numero: 453 | Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 17.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.060 | Data: 05/11/2025 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 17.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.05.060 | Data: 05/11/2025 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 17.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X