PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.17.002Nota de empenho
Emitida:
17/09/2025
17/09/2025
Valor:
R$ 16.624,84
R$ 16.624,84
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- HOSPITAL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- HOSPITAL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.021
Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 10.793,98
Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 10.793,98
Notas Fiscais:
Numero: 4135 | Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 10.793,98
Numero: 4135 | Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 10.793,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.019 | Data: 27/11/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 10.793,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048
Numero: P11.27.019 | Data: 27/11/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 10.793,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048