PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.094Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 7.744,20
R$ 7.744,20
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO HMSS - HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM A LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1.20/SRP - CONTRATO Nº 20210021., CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202100045.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO HMSS - HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM A LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1.20/SRP - CONTRATO Nº 20210021., CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202100045.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.002
Data: 04/02/2021 | Valor: R$ 7.576,14
Data: 04/02/2021 | Valor: R$ 7.576,14
Notas Fiscais:
Numero: 13010 | Data: 03/02/2021 | Valor: R$ 7.576,14
Numero: 13010 | Data: 03/02/2021 | Valor: R$ 7.576,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.001 | Data: 03/03/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 7.576,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.03.001 | Data: 03/03/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 7.576,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618