PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.158


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.314
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 43.130,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.009  |  Data: 10/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 43.130,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.231
Data: 31/10/2025  |  Valor: R$ 72.199,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.048  |  Data: 10/11/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 72.199,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.232
Data: 31/10/2025  |  Valor: R$ 52.618,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.049  |  Data: 10/11/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 52.618,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X