PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.15.001Nota de empenho
Emitida:
15/10/2025
15/10/2025
Valor:
R$ 55.517,56
R$ 55.517,56
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
D SHEILA N DOS SANTOS
D SHEILA N DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.22.003
Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 55.517,56
Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 55.517,56
Notas Fiscais:
Numero: 830 | Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 55.517,56
Numero: 830 | Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 55.517,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.014 | Data: 23/10/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 55.517,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.23.014 | Data: 23/10/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 55.517,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X