Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANRE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P08.04.019
Data:
04/08/2021
|
Valor: R$ 2.806,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.063 | Data:
19/08/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.806,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.06.008
Data:
06/09/2021
|
Valor: R$ 6.412,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.010 | Data:
20/09/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 6.412,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.07.009
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 7.077,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.006 | Data:
18/10/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 7.077,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.05.018
Data:
05/11/2021
|
Valor: R$ 7.373,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.027 | Data:
02/12/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 7.373,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.01.023
Data:
01/12/2021
|
Valor: R$ 9.635,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.007 | Data:
17/12/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 9.635,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2