PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.170Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 3.960,88
R$ 3.960,88
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, RELATIVO AO INCENTIVO ADICIONAL DO COMPONENTE DE QUALIDADE - SAUDE.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, RELATIVO AO INCENTIVO ADICIONAL DO COMPONENTE DE QUALIDADE - SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.351
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 2.023,39
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 2.023,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.013 | Data: 16/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.023,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.16.013 | Data: 16/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.023,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.352
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.291,66
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.291,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.014 | Data: 16/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.291,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.16.014 | Data: 16/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.291,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.353
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 645,83
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 645,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.015 | Data: 16/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 645,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.16.015 | Data: 16/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 645,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X