PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.11.001Nota de empenho
Emitida:
11/02/2021
11/02/2021
Valor:
R$ 714,30
R$ 714,30
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDES ONDONTOLOGICAS-CEO E OUTRAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210005, ORDEM DE COMPRA N°202100065.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDES ONDONTOLOGICAS-CEO E OUTRAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210005, ORDEM DE COMPRA N°202100065.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.002
Data: 23/02/2021 | Valor: R$ 714,30
Data: 23/02/2021 | Valor: R$ 714,30
Notas Fiscais:
Numero: 105 | Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 714,30
Numero: 105 | Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 714,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.003 | Data: 23/03/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 714,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.23.003 | Data: 23/03/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 714,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X