PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.22.013Nota de empenho
Emitida:
22/10/2025
22/10/2025
Valor:
R$ 732,52
R$ 732,52
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (ONIBUS VOLKS 15190, PLACA THT 3B98)
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (ONIBUS VOLKS 15190, PLACA THT 3B98)
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.30.001
Data: 30/12/2025 | Valor: R$ 732,52
Data: 30/12/2025 | Valor: R$ 732,52
Notas Fiscais:
Numero: 5946 | Data: 29/12/2025 | Valor: R$ 732,52
Numero: 5946 | Data: 29/12/2025 | Valor: R$ 732,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.067 | Data: 30/12/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 732,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0
Numero: P12.30.067 | Data: 30/12/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 732,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0