Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
19/08/2021

Valor:
R$ 250,05

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102SRPE, CONTRATO Nº 2021022401 E ORDEM DE COMPRA Nº. 202108190002.

Licitação

Número:
1901202102SRPE

Data:
19/01/2021

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
2021022401

Data:
24/02/2021

Valor:
R$ 6.141,25

Liquidações

P09.23.003
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 250,05

Notas Fiscais:
Numero: 1823 | Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 250,05

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.021 | Data: 18/10/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 250,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI