PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.19.003Nota de empenho
Emitida:
19/08/2021
19/08/2021
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00666/2020. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00666/2020. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.19.004
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 39.884,56
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 39.884,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.009 | Data: 20/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 39.884,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P08.20.009 | Data: 20/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 39.884,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P09.27.017
Data: 27/09/2021 | Valor: R$ 99.601,68
Data: 27/09/2021 | Valor: R$ 99.601,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.005 | Data: 29/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 99.601,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P09.29.005 | Data: 29/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 99.601,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P10.27.005
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 100.090,79
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 100.090,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.003 | Data: 27/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 100.090,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.27.003 | Data: 27/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 100.090,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.02.008
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 60.422,97
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 60.422,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.035 | Data: 03/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 60.422,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P12.03.035 | Data: 03/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 60.422,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689