PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.023Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 5.846,82
R$ 5.846,82
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ROMAO PEDRO DA SILVA
ROMAO PEDRO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.11.010
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 5.846,82
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 5.846,82
Notas Fiscais:
Numero: 1646187 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 5.846,82
Numero: 1646187 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 5.846,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.007 | Data: 27/11/2025 | Credor: ROMAO PEDRO DA SILVA | Valor: R$ 5.846,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.27.007 | Data: 27/11/2025 | Credor: ROMAO PEDRO DA SILVA | Valor: R$ 5.846,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2