PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.19.004Nota de empenho
Emitida:
19/08/2021
19/08/2021
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00667/2020. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00667/2020. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.19.006
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 14.424,58
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 14.424,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.013 | Data: 20/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14.424,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P08.20.013 | Data: 20/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14.424,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P09.27.018
Data: 27/09/2021 | Valor: R$ 34.854,48
Data: 27/09/2021 | Valor: R$ 34.854,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.003 | Data: 29/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 34.854,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P09.29.003 | Data: 29/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 34.854,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P10.27.004
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 35.025,63
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 35.025,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.006 | Data: 27/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 35.025,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.27.006 | Data: 27/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 35.025,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.02.006
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 15.695,31
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 15.695,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.031 | Data: 03/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15.695,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P12.03.031 | Data: 03/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15.695,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689